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Budget adopté le 16 décembre 2019

  1. Taux de taxation et tarification
  2. Revenus et dépenses
  3. Projets d’investissement 2020
  4. Programme triennal d’immobilisations
  5. Dette nette
  6. Surplus accumulés

 

MAINTIEN DU TAUX DE TAXATION

 

Catégories2020
Taux de base1.0686
6 logements et plus1.1532
Terrain vague desservis1.6768
Commercial2.0250
Industriel2.2206
Agricole0.8303

TARIFICATION

 20202019Variation
Aqueduc (opérations)189 $193 $(4) $
Égoût25 $35 $(10) $
Ordures188 $147 $41 $
Valorisation matières résiduelles39 $38 $1 $
Assainissement260 $260 $– $
Aqueduc (immobilisations)188 $196 $(8) $
TOTAL889 $869 $20 $
    
Compteurs d’eau30 $30 $– $
Épuration des eaux St-Fidèle200 $200 $– $

LES REVENUS ET DÉPENSES

 Budget 2020Bud. original 2019Variation $Variation %
REVENUS
Taxes
     
Taxe sur la valeur foncière11 079 498 $10 890 676 $188 822 $1.73 %
Taxe de secteur – service de la dette24 005 $23 852 $152 $0.64 %
Taxes de services4 604 567 $4 392 765 $211 802 $4.82 %
Autres (S.D.C.)52 600 $52 500 $100 $0.19 %
     
Total des taxes15 760 669 $15 359 793 $400 877 $2.61 %
     
 
     
     
     
     
Total en lieu de taxes foncières803 703 $915 889 $(112 186) $-12.25 %
     
Services rendus
     
Services rendus aux organismes municipaux 202 828 $  
Autres services rendus 410 457 $  
Imposition des droits 319 500 $  
Amendes et pénalités 2 636 $  
Intérêts 145 00 $  
Autres revenus 72 000$  
     
Total services rendus1 170 771 $1 152 421 $18 349 $1.59 %
     
Transferts
     
Transferts de droit – $  
Transferts relatifs à des ententes de partage 274 785 $  
     
Total des transferts340 682$274 785 $65 896 $23.98 %
     
TOTAL DES REVENUS18 075 825 $17 702 889 $372 936 $2.11 %
     
LES DÉPENSES
     
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
     
Administration générale
     
Conseil municipal 215 363 $  
Gestion financière et administrative 598 412 $  
Greffe 183 152 $  
Évaluation 262 650 $  
Gestion du personnel 273 710 $  
Autres dépenses 712 961 $  
     
Total administration générale2 353 634 $2 246 248 $107 387 $4.78 %
     
Sécurité publique
     
Police 1 156 852 $  
Protection contre l’incendie 456 156 $  
Caserne de pompier 28 890 $  
Camions incendie 57 471 $  
Formation 26 760 $  
Prévention 131 520 $  
Protection civile 14 704 $  
     
Total sécurité publique1 924 030 $1 872 352 $51 679 $2.76 %
     
Transport
     
Voirie municipale 1 151 884$  
Trottoirs et bordures de rue 40 334 $  
Enlèvement de la neige 1 367 796 $  
Éclairage des rues 108 000 $  
Circulation et stationnement 101 505 $  
Transport en commun 52 864 $  
     
Total transport3 017 397 $2 822 383 $195 014 $6.91 %
     
Aqueduc
     
Purification et traitement de l’eau 522 189 $  
Réseaux de distribution 393 110 $  
     
Total aqueduc928 047 $918 299 $9 748 $1.06 $
     
Épuration des eaux
     
Usine d’épuration 652 708 $  
Station LM-2 77 386 $  
Station PP-2 42 087 $  
Station RM-5 6 855 $  
Autres stations 102 950 $  
Épuration – Mont Grand-Fonds 6 196 $  
     
Total Épuration des eaux879 786 $888 182 $(8 395) $-0.95 %
     
Réseaux d’égout121 190 $119 947 $1 243 $1.04 %
     
Déchets domestiques1 498 025 $1 175 127 $322 898 $27.48 %
     
Urbanisme
     
Logement social (O.M.H.) 40 502 $  
Aménagement, urbanisme et zonage 460 054 $  
Industries et commerces 236 688 $  
     
Total urbanisme860 710 $737 244 $123 466 $16.75 %
     
Loisirs et culture
     
Centres communautaires 683 392 $  
Patinoires 164 623 $  
Piscines, plages et ports de plaisance 303 455 $  
Parcs et terrains de jeux 331 188 $  
Entretien des parcs 246 554 $  
Édifices de loisirs 120 229 $  
Expositions et foires 142 455 $  
Parc régionaux 6 798 $  
Bibliothèque 361 376 $  
     
Total Loisirs et culture2 446 946 $2 360 071 $86 875 $3.68 %
     
Frais de financement
     
Intérêts 815 795 $  
Remboursement de capital 2 240 766 $  
Appropriation de surplus 201 314 $  
Transfert à l’état des activités d’investissement 1 305 162 $  
     
Total Frais de financement4 046 058 $4 563 037 $(516 979) $-11.33 %
     
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT18 075 825 $17 702 889 $372 936 $2.11 %
     

PROJETS D’INVESTISSEMENT 2020

Administration générale 24 313 $
 Renouvellement du matériel informatique – 202024 313 $
Incendies192 152 $
 Achat d’une laveuse pour les habits de combat9 449 $
 Installation d’une génératrice à la caserne #1 Kane31 496 $
 Remplacement du véhicule de décarcération La Malbaie115 486 $
 Renouvellement des cylindres d’air respirable 202027 165 $
 Remplacement des modules de rangement8 556 $
Loisirs et culture14 173 $
 Amélioration équipements événementiels7 874 $
 Plan de renouvellement des équipements du GYM (10 ans)6 299 $
   
Travaux publics11 903 438 $
 *Épuration des eaux à Saint-Fidèle5 774 285 $
 *Projet PIIRL ans 3-41 701 384 $
 *Réfection rue Saint-Fidèle1 214 993 $
 Analyse pour conversion des lumières de rues au DEL14 460 $
 Asphaltage des accotements – côte du Calvaire12 598 $
 Compteurs d’eau257 641 $
 Concassage d’asphalte47 244 $
 Confection des plans station de pompage CP152 494 $
 Confection des plans station de pompage CP420 997 $
 Descente rue St-Philippe8 399 $
 Inspection des conduites20 997 $
 Mise à jour du plan d’intervention78 740 $
 Murs chemin Mailloux41 470 $
 Parc immobilier – 2020209 974 $
 Parc roulant – 2020209 974 $
 Plan de renouvellement des pompes92 460 $
 Projet sécurité barrage20 997 $
 Réalisation des travaux station de pompage de Saint-Fidèle178 478 $
 Réfection du quai Casgrain419 948 $
 Réfection rue St-Étienne (John-Nairne à Bellerive)603 765 $
 Déplacement de conduites d’aqueduc52 494 $
 Remplacement de la glissière de sécurité73 491 $
 Asphaltage732 037 $
 Parc Pélican 201964 118 $
   
Urbanisme 34 121 $
 Acquisition du module solution mobilité (PG Solutions) – 2020 4199 $
 Affichage des parcs – 3ième phase (2020)15 748 $
 Demande pour obtenir des cadets de la SQ – Été 202010 499 $
 Plaques de reconnaissance3 675 $
TOTAL 202012 468 197 $

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS

DÉPARTEMENT202020212022Total
Administration générale24 313 $23 067 $32 485 $79 865 $
Incendies192 152 $153 675 $262 468 $608 295 $
Loisirs et culture14 173 $26 247 $157 480 $197 900 $
Travaux publics11 903 438 $12 269 298 $1 698 684 $25 871 420 $
Urbanisme34 121 $9 764 $31 496 $75 381 $
Total12 168 197 $12 482 051 $2 182 613 $26 832 861 $

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Budget adopté le 10 décembre 2018

  1. Taux de taxation et tarification
  2. Revenus et dépenses
  3. Projets d’investissement 2019
  4. Programme triennal d’immobilisations
  5. Dette nette
  6. Surplus accumulés

MAINTIEN DU TAUX DE TAXATION

Catégories2019
Taux de base1.1179
6 logements et plus1.1405
Terrain vague desservis1.6768
Commercial2.0793
Industriel2.2061
Agricole1.1179

TARIFICATION

 20192018Variation
Aqueduc (opérations)193$188 $5 $
Égoût35$40$(5) $
Ordures147 $162 $(15) $
Valorisation matières résiduelles38 $27 $11 $
Assainissement260 $260 $– $
Aqueduc (immobilisations)196 $199 $(3) $
TOTAL869 $876 $(7) $
    
Compteurs d’eau30 $– $30 $
Épuration des eaux St-Fidèle200 $150 $50 $

LES REVENUS ET DÉPENSES

 Budget 2019Bud. original 2018Variation $Variation %
REVENUS
Taxes
     
Taxe sur la valeur foncière10 890 676 $10 662 452 $228 224 $2.14 %
Taxe de secteur – service de la dette23 852 $31 994 $(8 142) $-25.45 %
Taxes de services4 392 765 $4 292 873 $99 891 $2.33 %
Autres (S.D.C.)52 500 $52 500 $– $– %
     
Total des taxes15 359 793 $15 039 820 $319 973 $2.13 %
     
En lieu de taxes foncières
     
Gouvernement du Québec912 689 $901 179 $11 510 $1.28 %
Gouvernement du Canada3 201 $3 201 $– $0.00 %
     
Total en lieu de taxes foncières915 889 $904 380 $11 510 $1.27 %
     
Services rendus
     
Services rendus aux organismes municipaux202 828 $196 225 $6 603 $3.37 %
Autres services rendus410 457 $379 044 $31 413 $8.29 %
Imposition des droits319 500 $277 500 $42 000 $15.14 %
Amendes et pénalités2 636 $2 636 $– $0.00%
Intérêts145 000 $130 000 $15 000 $11.54 %
Autres revenus72 000 $54 000 $18 000 $33.33 %
     
Total services rendus1 152 421 $1 039 405 $113 016 $10.87 %
     
Transferts
     
Transferts de droit– $13 346 $(13 346) $– 100 %
Transferts relatifs à des ententes de partage274 785 $221 065 $53 721 $24.30 %
     
Total des transferts274 785 $234 411 $40 375 $17.22 %
     
TOTAL DES REVENUS17 702 889 $17 218 015 $484 874 $2.82 %
     
LES DÉPENSES
     
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
     
Administration générale
     
Conseil municipal215 363 $219 078 $(3 715) $-1.70 %
Gestion financière et administrative598 412 $541 261 $57 151 $10.56 %
Greffe183 152 $202 247 $(19 096) $-9.44 %
Évaluation262 650 $256 882 $5 768 $2.25 %
Gestion du personnel273 710 $269 759 $3 952 $1.46 %
Autres dépenses712 961 $689 035 $23 926 $3.47 %
     
Total administration générale2 246 248 $2 178 262 $67 985 $3.12 %
     
Sécurité publique
     
Police1 156 852 $1 114 873 $41 979 $3.77 %
Protection contre l’incendie456 156 $454 055 $2 101 $0.46 %
Caserne de pompier28 890 $28 359 $531 $1.87 %
Camions incendie57 471 $55 839 $1 631 $2.92 %
Formation26 760 $25 175 $1 585 $6.30 %
Prévention131 520 $127 809 $3 711 $2.90 %
Protection civile14 704 $12 072 $2 632 $21.80 %
     
Total sécurité publique1 872 352 $1 818 182 $54 169 $2.98 %
     
Transport
     
Voirie municipale1 151 884 $1 092 507 $59 376 $5.43 %
Trottoirs et bordures de rue40 334 $45 715 $(5 381) $-11.77 %
Enlèvement de la neige1 367 796 $1 308 516 $59 280 $4.53 %
Éclairage des rues108 000 $98 500 $9 500 $9.64 %
Circulation et stationnement101 505 $91 210 $10 295 $11.29 %
Transport en commun52 864 $37 434 $15 430 $41.22 %
     
Total transport2 822 383 $2 673 882 $148 501 $5.55 %
     
Aqueduc
     
Purification et traitement de l’eau522 189 $498 606 $23 583 $4.73 %
Réseaux de distribution396 110 $365 032 $19 078 $5.23 %
     
Total aqueduc918 299 $863 638 $54 661 $6.33 %
     
Épuration des eaux
     
Usine d’épuration652 708 $625 157 $27 551 $4.41 %
Station LM-277 386 $71 265 $6 121 $8.59 %
Station PP-242 087 $36 958 $5 129 $13.88 %
Station RM-56 855 $6 198 $657 $10.60 %
Autres stations102 950 $106 470 $(3 521) $-3.31 %
Épuration – Mont Grand-Fonds6 196 $5 692 $505 $8.86 %
     
Total Épuration des eaux888 182 $851 739 $36 442 $4.28 %
     
Réseaux d’égout119 947128 666 $(8 719) $-6.78 %
     
Déchets domestiques1 175 127 $1 207 769 $(32 642) $-2.70 %
     
Urbanisme
     
Logement social (O.M.H.)40 502 $48 583 $(8 081) $-16.63 %
Aménagement, urbanisme et zonage460 054 $459 007 $1 047 $0.23 %
Industries et commerces236 688 $236 755 $(66) $-0.03 %
     
Total urbanisme737 244 $744 345 $(7 100) $-0.95 %
     
Loisirs et culture
     
Centres communautaires683 392 $712 913 $(11 021) $-1.55 %
Patinoires164 623 $149 165 $15 458 $10.36 %
Piscines, plages et ports de plaisance303 455 $327 202 $(23 747) $-7.26 %
Parcs et terrains de jeux331 188 $376 219 $(45 030) $-11.97 %
Entretien des parcs246 554 $208 369 $38 184 $18.33 %
Édifices de loisirs120 229 $109 795 $10 434 $9.50 %
Expositions et foires142 455 $112 150 $30 305 $27.02 %
Parc régionaux6 798 $20 697 $(13 898) $-67.15 %
Bibliothèque361 376 $312 316 $49 061 $15.71 %
     
Total Loisirs et culture2 360 071 $2 328 824 $31 246 $1.34 %
     
Frais de financement
     
Intérêts815 795 $823 272 $(7 477) $-0.91 %
Remboursement de capital2 240 766 $2 514 658 $(273 892) $-10.89 %
Appropriation de surplus201 314 $(438 985) $640 299 $-145.86 %
Transfert à l’état des activités d’investissement1 305 162 $1 523 763 $(218 601) $-14.35 %
     
Total Frais de financement4 563 037 $4 422 708 $140 329 $3.17 %
     
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT17 702 889 $17 218 015 $484 874 $2.82 %
     

PROJETS D’INVESTISSEMENT 2019

Administration générale 40 120.78 $
 Achat d’un photocopieur pour l’Hôtel de ville– $
 Kiosque2 099.74 $
 Logiciel de documentation (archivage)15 748.05 $
 Renouvellement du matériel informatique – 201916 272.99 $
 Stagiaire gestion de commerce – CECC6 000,00 $
Conseil476 589.97 $
 Aménagement et ameublement urbain26 246.75 $
 Asphaltage des accotements – Côte du calvaire57 784.84 $
 Clôture – Patinoire de St-Fidèle1 049.87 $
 Parc “Bhérer”3 149.61 $
 Parc Pélican10 498.70 $
 Plantation arbres stationnement Jonh-Nairne/St-Etienne1 259.84 $
 Réfection de murs de soutènement sur le chemin Mailloux52 493.50 $
 Réserve pour asphaltage324 106.85 $
Incendies 56 351.77 $
 Achat d’une tablette pour la prise de données2 939.64 $
 Renouvellement des cylindres d’air respirable 202127 165.39 $
 Réservoir NEMO pour la protection incendie – Terrasse Cap-à-l’Aigle26 246.75 $
Loisirs et culture152 231.15 $
 Acquisition d’équipements événementiels5 249.35 $
 Plan de renouvellement des équipements du GYM (10 ans)10 498.70 $
 Skate parc ou pump track131 233.75 $
 Terrain Ste-Agnès5 249.35 $
Travaux publics13 995 726.01 $
 Compteur d’eau484 095.06 $
 CP4 – Phase 1209 974.00 $
 Épuration des eaux à St-Fidèle5 774 285.00 $
 Inspection de conduites10 498.70 $
 Inventaire des poteaux “incendie” et amélioration de l’inspection25 984.28 $
 Mise à jour de la télémétrie – Eau potable5 774.29 $
 Mise à niveau de la station de pompage CP110 498.70 $
 Mise à niveau de la station de pompage de St-Fidèle83 989.60 $
 Parc immobilier52 493.50 $
 Parc roulant145 931.93 $
 Programme de détection de fuite– $
 Projet du Havre5 450 922.27 $
 Projet PIIRL 20191 701 383.63 $
 Quai Casgrain10 498.70 $
 Réfection d’une clôture – Terrain de jeux de St-Fidèle3 149.61 $
 Revêtement extérieur Hôtel de ville26 246.75 $
Urbanisme 26 981.66 $
 Affichage des parcs municipaux26 246.75 $
 Amélioration de l’affichage directionnel – Jardin des Lilbas734.91 $
TOTAL 201914 748 001.33 $

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS

DÉPARTEMENT201920202021Total
Administration générale40 121 $21 522 $16 273 $77 916 $
Conseil476 590 $312 363 $2 932 812 $3 721 764 $
Incendies56 352 $122 179 $4 110 $182 640 $
Loisirs et culture152 231 $173 229 $45 144 $370 604 $
Travaux publics13 995 726 $3 963 973 $3 154 859 $21 114 559 $
Urbanisme26 982 $ 9 764 $36 745 $
Total14 748 002 $4 593 265 $6 162 962 $25 504 229 $

Pour télécharger le budget 2018 de la Ville de La Malbaie, cliquez sur le lien suivant : Présentation budget 2018.

Budget adopté le 13 décembre 2017

  1. Taux de taxation et tarification
  2. Revenus et dépenses
  3. Projets d’investissement 2018
  4. Programme triennal d’immobilisations
  5. Dette nette
  6. Surplus accumulés

MAINTIEN DU TAUX DE TAXATION

Catégories2018
Taux de base1.1179
6 logements et plus1.1405
Terrain vague desservis1.6768
Commercial2.0793
Industriel2.2061
Agricole1.1179

TARIFICATION

 20182017Variation
Aqueduc (opérations)188 $188 $– $
Égoût40 $38 $2 $
Ordures162 $163 $(1) $
Valorisation matières résiduelles27 $25 $2 $
Assainissement260 $250 $10 $
Aqueduc (immobilisations)199 $196 $3 $
TOTAL876 $860 $16 $
    
Dette aqueduc EX (LM+PAP)*– $65.00 $(65.00) $
Épuration des eaux St-Fidèle150.00 $– $150.00 $

* Citoyens de la Malbaie Pointe-au-Pic seulement

LES REVENUS

 Budget 2018Bud. original 2017Variation $Variation %
REVENUS    
Taxes    
     
Taxe sur la valeur foncière10 662 452 $10 473 493 $188 958 $1.80%
Taxe de secteur – service de la dette31 994 $31 766 $228 $0.72%
Taxe de secteur – aqueduc– $206 144 $(206 144) $-100.00%
Taxes de services4 292 873 $4 212 645 $80 229 $1.90%
Autres (S.D.C.)52 500 $52 500 $– $– %
     
Total des taxes15 039 820 $14 976 549 $63 270.58 $0.42%
     
En lieu de taxes foncières    
     
Gouvernement du Québec901 179 $878 221 $22 958 $2.61%
Gouvernement du Canada3 201 $ 3 447 %%EDITORCONTENT%%nbsp;(246) $-7.14%
     
Total en lieu de taxes foncières904 379 $881 667 %%EDITORCONTENT%%nbsp;22 712 $2.58%
     
Services rendus    
     
Services rendus aux organismes municipaux196 225 $173 458 $ 22 767 $13.13%
Autres services rendus379 044 $416 624 $(37 580) %%EDITORCONTENT%%nbsp;-9.02%
Imposition des droits277 500 $270 500 $7 000 $2.59%
Amendes et pénalités2 636 $2 636 $– $0.00%
Intérêts130 000 $140 000 $(10 000) $-7.14%
Autres revenus54 000 $35 000 $19 000 $54.29%
     
Total services rendus1 039 405 $1 038 218 $1 186 $0.11%
     
Transferts    
     
Transferts de droit13 346 $34 100 $(20 754) $-60.86%
Transferts relatifs à des ententes de partage221 065 $2 569 181 $(2 348 116) $-91.40%
     
Total des transferts 234 411 $2 603 281 $(2 368 870) $-91.00%
     
TOTAL DES REVENUS17 218 015 $19 499 715 $(2 281 700) $-11.70%
Revenus (incluant transferts ententes partages)19 055 875 $ (443 840) $-2.28%
Contrairement à 2017, les remboursements en capital sur des dettes reliées à des subventions (ententes de
partage), ne sont plus inclus dans les revenus.
     
LES DÉPENSES    
     
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT    
     
Administration générale    
     
Conseil municipal219 078 $276 549 $(57 471) $-20.78%
Gestion financière et administrative541 261 $544 155 $(2 894) $-0.53%
Greffe202 247 $265 411 $(63 163) $-23.80%
Évaluation256 882 $249 951 $6 931 $2.77%
Gestion du personnel269 759 $249 093 $20 665 $8.30%
Autres dépenses689 035 $688 530 $505 $0.07%
     
Total administration générale2 178 262 $2 273 689 $(95 427) %%EDITORCONTENT%%nbsp; -4.20%
     
Sécurité publique    
     
Police1 114 873 $1 032 290 $82 583 $8.00%
Protection contre l’incendie454 055 $453 862 $193 $0.04%
Caserne de pompier28 359 $27 250 $1 109 $4.07%
Camions incendie55 839 $53 264 $2 575 $ 4.83%
Formation25 175 $37 720 $(12 545) $-33.26%
Prévention127 809 $125 042 $2 767 $2.21%
Protection civile12 072 $12 047 $25 $0.20%
     
Total sécurité publique1 818 182 $1 741 476 $76 706 $4.40%
     
Transport    
     
Voirie municipale1 092 507 $1 090 563 $1 945 $0.18%
Trottoirs et bordures de rue45 715 $43 033 $2 682 $ 6.23%
Enlèvement de la neige1 308 516 $1 217 150 $91 366 $7.51%
Éclairage des rues98 500 $99 000 $(500) $-0.51%
Circulation et stationnement91 210 $78 520 $12 690 $16.16%
Transport en commun37 434 $35 275 $2 159 $6.12%
     
Total transport2 673 882 $2 563 541 $110 341 $4.30%
     
Aqueduc    
     
Purification et traitement de l’eau498 606 $437 997 $60 609 $13.84%
Réseaux de distribution365 032 $397 880 $(32 848) $-8.26%
     
Total aqueduc863 638 $835 877 $27 761 $3.32%
     
Épuration des eaux    
     
Usine d’épuration625 157 $576 776 $48 380 $8.39%
Station LM-271 265 $66 247 $5 018 $7.57%
Station PP-236 958 $36 600 $358 $0.98%
Station RM-56 198 $5 180 $1 018 $19.64%
Autres stations106 470 $106 641 $(170) $-0.16%
Épuration – Mont Grand-Fonds5 692 $4 815 $877 $18.21%
     
Total Épuration des eaux851 739 $796 259 $55 480 $6.97%
     
Réseaux d’égout128 666 $141 131 $(12 465) $-8.83%
     
Déchets domestiques1 207 769 $1 199 489 $8 280 $0.69%
     
Urbanisme    
     
Logement social (O.M.H.)48 583 $48 295 $288 $0.60%
Aménagement, urbanisme et zonage459 007 $456 977 $2 030 $0.44%
Industries et commerces236 755 $233 741 $3 013 $1.29%
     
Total urbanisme744 345 $739 014 $5 331 $0.72%
     
Loisirs et culture    
     
Centres communautaires712 913 $700 906 $12 007 $1.71%
Patinoires149 165 $146 587 $2 577 $1.76%
Piscines, plages et ports de plaisance327 202 $319 404 $7 798 $2.44%
Parcs et terrains de jeux376 219 $393 222 $(17 004) $-4.32%
Entretien des parcs208 369 $187 673 $20 696 $11.03%
Édifices de loisirs109 795 $108 260 $1 535 $1.42%
Expositions et foires112 150 $98 999 %%EDITORCONTENT%%nbsp;13 151 $13.28%
Parcs régionaux20 697 $22 631 $(1 934) $-8.55%
Bibliothèque312 316 $311 218 $1 098 $0.35%
     
Total Loisirs et culture2 328 824 $2 288 900 $39 925 $1.74%
     
Frais de financement    
     
Intérêts823 272 $901 861 $(78 589) $-8.71%
Frais de financement– $– $– $0.00%
Remboursement de capital2 514 658 $4 878 753 %%EDITORCONTENT%%nbsp;(2 364 095) $-48.46%
Appropriation de surplus(438 985) $(474 289) $35 304 $-7.44%
Transfert à l’état des activités d’investissement1 523 763 $1 614 016 $(90 252) $-5.59%
     
Total Frais de financement4 422 708 $6 920 341 %%EDITORCONTENT%%nbsp;(2 497 632) $ -36.09%
     
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT17 218 015 $19 499 715 $(2 281 700) $-11.70%

PROJETS D’INVESTISSEMENT 2018

Administration générale 16 272.99 $
 Renouvellement du matériel informatique16 272.99 $
Incendies 153 517.24 $
 Remplacement des casques pompiers périmés4 042.00 $
 Renouvellement habits de combat43 569.61 $
 93-716 – Achat d’un mini-bus78 740.25 $
 Renouvellement des cylindres d’air respirable27 165.39 $
Loisirs et culture56 278.28 $
 Mise à jour des équipements de la bibliothèque9 244.11 $
 Parc de Rivière-Malbaie23 097.14 $
 Plan de renouvellement des équipements du GYM (10 ans)5 249.35 $
 Remplacement de chaises à la salle des Loisirs de Rivière-Malbaie8 398.96 $
 Achat d’une machine à peinture pour lignes des terrains sportifs extérieurs4 199.48 $
 Bandes de scène3 149.61 $
 Achat de souffleurs à neige2 099.74 $
 Achat de buts de soccer minime839.90 $
Infrastructures urbaines et environnement10 704 472.41 $
 Attestation d’efficacité – Installation de production d’eau1 574.81 $
 Cartographie des infrastructures3 149.61 $
 Lieu de repos – Jardin des lilas104 987.00 $
 Mise à jour de la télémétrie – Eau potable2 099.74 $
 Mise à niveau de la station de pompage CP110 498.70 $
 Mise à niveau de la station de pompage de Saint-Fidèle31 496.10 $
  Parc immobilier52 493.50 $
 Plan de renouvellement des pompes – Épuration157 480.50 $
 Plan de signalisation et affichage15 748.05 $
 TECQ – Kane, St-Philippe, John-Nairne2 765 239.99 $
 PIRL – Pavage sur le chemin mailloux et le rang Saint-Charles1 585 429.68 $
 Renouvellement du parc roulant367 113.29 $
 Déplacement de la rue des Bateaux-Blancs52 493.50 $
 Stationnement à Pointe-au-Pic (PP1)36 745.45 $
 Installations des compteurs d’eau (Institutions, commerces, industries)31 496.10 $
 Escalier au fleuve – Pointe-au-Pic (secteur du musée de Charlevoix)12 598.44 $
 Projet d’aménagement sur le chemin du golf – Comité d’embellissement6 000.00 $
 Entretien de la rue Marie-Rose – Phase 12 099.74 $
 Inventaire des poteaux “incendie” et amélioration de l’inspection0.00 $
 Plan de renouvellement d’équipements pour l’usine d’épuration0.00 $
 Épuration des eaux à Saint-Fidèle5 377 539.13 $
 Projet terrain complexe sportif22 572.21 $
 Travaux puits secteur Pointe-au-Pic13 123.38 $
 Aménagement du terrain – Legs culturel31 496.10 $
 Aménagement du terrain – Traverse piétonnière devant l’Hotel de ville20 997.40 $
TOTAL 201810 930 540.92 $

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS

DÉPARTEMENT201820192020Total
Administration générale16 272.99 $35 170.65 $16 272.99 $67 716.62 $
Incendies153 517.24 $29 081.40 $19 422.60 $202 021.24 $
Loisirs et culture56 278.28$89 238.95 $158 005.44 $303 522.67 $
Infrast. urbaines et environ.10 704 472.41 $5 696 066.91 $2 538 585.66 $18 939 124.99 $
Total10 930 540.92 $5 849 557.91 $2 732 286.68 $19 512 385.51 $

Pour consulter le document de présentation du budget, cliquez ici.

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