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Budget 2019

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Budget adopté le 10 décembre 2018

  1. Taux de taxation et tarification
  2. Revenus et dépenses
  3. Projets d’investissement 2019
  4. Programme triennal d’immobilisations
  5. Dette nette
  6. Surplus accumulés

MAINTIEN DU TAUX DE TAXATION

Catégories 2019
Taux de base 1.1179
6 logements et plus 1.1405
Terrain vague desservis 1.6768
Commercial 2.0793
Industriel 2.2061
Agricole 1.1179

TARIFICATION

  2019 2018 Variation
Aqueduc (opérations) 193$ 188 $ 5 $
Égoût 35$ 40$ (5) $
Ordures 147 $ 162 $ (15) $
Valorisation matières résiduelles 38 $ 27 $ 11 $
Assainissement 260 $ 260 $ - $
Aqueduc (immobilisations) 196 $ 199 $ (3) $
TOTAL 869 $ 876 $ (7) $
       
Compteurs d'eau 30 $ - $ 30 $
Épuration des eaux St-Fidèle 200 $ 150 $ 50 $

LES REVENUS ET DÉPENSES

  Budget 2019 Bud. original 2018 Variation $ Variation %
REVENUS
Taxes
         
Taxe sur la valeur foncière 10 890 676 $ 10 662 452 $ 228 224 $ 2.14 %
Taxe de secteur - service de la dette 23 852 $ 31 994 $ (8 142) $ -25.45 %
Taxes de services 4 392 765 $ 4 292 873 $ 99 891 $ 2.33 %
Autres (S.D.C.) 52 500 $ 52 500 $ - $ - %
         
Total des taxes 15 359 793 $ 15 039 820 $ 319 973 $ 2.13 %
         
En lieu de taxes foncières
         
Gouvernement du Québec 912 689 $ 901 179 $ 11 510 $ 1.28 %
Gouvernement du Canada 3 201 $ 3 201 $ - $ 0.00 %
         
Total en lieu de taxes foncières 915 889 $ 904 380 $ 11 510 $ 1.27 %
         
Services rendus
         
Services rendus aux organismes municipaux 202 828 $ 196 225 $ 6 603 $ 3.37 %
Autres services rendus 410 457 $ 379 044 $ 31 413 $ 8.29 %
Imposition des droits 319 500 $ 277 500 $ 42 000 $ 15.14 %
Amendes et pénalités 2 636 $ 2 636 $ - $ 0.00%
Intérêts 145 000 $ 130 000 $ 15 000 $ 11.54 %
Autres revenus 72 000 $ 54 000 $ 18 000 $ 33.33 %
         
Total services rendus 1 152 421 $ 1 039 405 $

113 016 $

10.87 %
         
Transferts
         
Transferts de droit  - $ 13 346 $ (13 346) $ - 100 %
Transferts relatifs à des ententes de partage 274 785 $ 221 065 $ 53 721 $ 24.30 %
         
Total des transferts 274 785 $ 234 411 $ 40 375 $ 17.22 %
         
TOTAL DES REVENUS 17 702 889 $ 17 218 015 $ 484 874 $ 2.82 %
         
LES DÉPENSES
         
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
         
Administration générale
         
Conseil municipal 215 363 $ 219 078 $ (3 715) $ -1.70 %
Gestion financière et administrative 598 412 $ 541 261 $ 57 151 $ 10.56 %
Greffe 183 152 $ 202 247 $ (19 096) $ -9.44 %
Évaluation 262 650 $ 256 882 $ 5 768 $ 2.25 %
Gestion du personnel 273 710 $ 269 759 $ 3 952 $ 1.46 %
Autres dépenses 712 961 $ 689 035 $ 23 926 $ 3.47 %
         
Total administration générale 2 246 248 $ 2 178 262 $ 67 985 $ 3.12 %
         
Sécurité publique
         
Police 1 156 852 $ 1 114 873 $ 41 979 $ 3.77 %
Protection contre l'incendie 456 156 $ 454 055 $ 2 101 $ 0.46 %
Caserne de pompier 28 890 $ 28 359 $ 531 $ 1.87 %
Camions incendie 57 471 $ 55 839 $ 1 631 $ 2.92 %
Formation 26 760 $ 25 175 $ 1 585 $ 6.30 %
Prévention 131 520 $ 127 809 $ 3 711 $ 2.90 %
Protection civile 14 704 $ 12 072 $ 2 632 $ 21.80 %
         
Total sécurité publique 1 872 352 $ 1 818 182 $ 54 169 $ 2.98 %
         
Transport
         
Voirie municipale 1 151 884 $ 1 092 507 $ 59 376 $ 5.43 %
Trottoirs et bordures de rue 40 334 $ 45 715 $ (5 381) $ -11.77 %
Enlèvement de la neige 1 367 796 $ 1 308 516 $ 59 280 $ 4.53 %
Éclairage des rues 108 000 $ 98 500 $ 9 500 $ 9.64 %
Circulation et stationnement 101 505 $ 91 210 $ 10 295 $ 11.29 %
Transport en commun 52 864 $ 37 434 $ 15 430 $ 41.22 %
         
Total transport 2 822 383 $ 2 673 882 $ 148 501 $ 5.55 %
         
Aqueduc
         
Purification et traitement de l'eau 522 189 $ 498 606 $ 23 583 $ 4.73 %
Réseaux de distribution 396 110 $ 365 032 $ 19 078 $ 5.23 %
         
Total aqueduc 918 299 $ 863 638 $ 54 661 $ 6.33 %
         
Épuration des eaux
         
Usine d'épuration 652 708 $ 625 157 $ 27 551 $ 4.41 %
Station LM-2 77 386 $ 71 265 $ 6 121 $ 8.59 %
Station PP-2 42 087 $ 36 958 $ 5 129 $

13.88 %

Station RM-5 6 855 $ 6 198 $ 657 $ 10.60 %
Autres stations 102 950 $ 106 470 $ (3 521) $ -3.31 %
Épuration - Mont Grand-Fonds 6 196 $ 5 692 $ 505 $ 8.86 %
         
Total Épuration des eaux 888 182 $ 851 739 $ 36 442 $ 4.28 %
         
Réseaux d'égout 119 947 128 666 $ (8 719) $ -6.78 %
         
Déchets domestiques 1 175 127 $ 1 207 769 $ (32 642) $ -2.70 %
         
Urbanisme
         
Logement social (O.M.H.) 40 502 $ 48 583 $ (8 081) $ -16.63 %
Aménagement, urbanisme et zonage 460 054 $ 459 007 $ 1 047 $ 0.23 %
Industries et commerces 236 688 $ 236 755 $ (66) $ -0.03 %
         
Total urbanisme 737 244 $ 744 345 $ (7 100) $ -0.95 %
         
Loisirs et culture
         
Centres communautaires 683 392 $ 712 913 $ (11 021) $ -1.55 %
Patinoires 164 623 $ 149 165 $ 15 458 $ 10.36 %
Piscines, plages et ports de plaisance 303 455 $ 327 202 $ (23 747) $ -7.26 %
Parcs et terrains de jeux 331 188 $ 376 219 $ (45 030) $ -11.97 %
Entretien des parcs 246 554 $ 208 369 $ 38 184 $ 18.33 %
Édifices de loisirs 120 229 $ 109 795 $ 10 434 $ 9.50 %
Expositions et foires 142 455 $ 112 150 $ 30 305 $ 27.02 %
Parc régionaux 6 798 $ 20 697 $ (13 898) $ -67.15 %
Bibliothèque 361 376 $ 312 316 $ 49 061 $ 15.71 %
         
Total Loisirs et culture 2 360 071 $ 2 328 824 $ 31 246 $ 1.34 %
         
Frais de financement
         
Intérêts 815 795 $ 823 272 $ (7 477) $ -0.91 %
Remboursement de capital 2 240 766 $ 2 514 658 $ (273 892) $ -10.89 %
Appropriation de surplus 201 314 $ (438 985) $ 640 299 $ -145.86 %
Transfert à l'état des activités d'investissement 1 305 162 $ 1 523 763 $ (218 601) $ -14.35 %
         
Total Frais de financement 4 563 037 $ 4 422 708 $ 140 329 $ 3.17 %
         
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 17 702 889 $ 17 218 015 $ 484 874 $ 2.82 %
         

PROJETS D'INVESTISSEMENT 2019

Administration générale  40 120.78 $
  Achat d'un photocopieur pour l'Hôtel de ville - $
  Kiosque 2 099.74 $
  Logiciel de documentation (archivage) 15 748.05 $
  Renouvellement du matériel informatique - 2019 16 272.99 $
  Stagiaire gestion de commerce - CECC 6 000,00 $
Conseil 476 589.97 $
  Aménagement et ameublement urbain 26 246.75 $
  Asphaltage des accotements - Côte du calvaire 57 784.84 $
  Clôture - Patinoire de St-Fidèle 1 049.87 $
  Parc "Bhérer" 3 149.61 $
  Parc Pélican 10 498.70 $
  Plantation arbres stationnement Jonh-Nairne/St-Etienne 1 259.84 $
  Réfection de murs de soutènement sur le chemin Mailloux 52 493.50 $
  Réserve pour asphaltage 324 106.85 $
Incendies  56 351.77 $
  Achat d'une tablette pour la prise de données 2 939.64 $
  Renouvellement des cylindres d'air respirable 2021 27 165.39 $
  Réservoir NEMO pour la protection incendie - Terrasse Cap-à-l'Aigle 26 246.75 $
Loisirs et culture 152 231.15 $
  Acquisition d'équipements événementiels 5 249.35 $
  Plan de renouvellement des équipements du GYM (10 ans) 10 498.70 $
  Skate parc ou pump track 131 233.75 $
  Terrain Ste-Agnès 5 249.35 $
Travaux publics 13 995 726.01 $
  Compteur d'eau 484 095.06 $
  CP4 - Phase 1 209 974.00 $
  Épuration des eaux à St-Fidèle 5 774 285.00 $
  Inspection de conduites 10 498.70 $
  Inventaire des poteaux "incendie" et amélioration de l'inspection 25 984.28 $
  Mise à jour de la télémétrie - Eau potable 5 774.29 $
  Mise à niveau de la station de pompage CP1 10 498.70 $
  Mise à niveau de la station de pompage de St-Fidèle 83 989.60 $
  Parc immobilier 52 493.50 $
  Parc roulant 145 931.93 $
  Programme de détection de fuite - $
  Projet du Havre 5 450 922.27 $
  Projet PIIRL 2019 1 701 383.63 $
  Quai Casgrain 10 498.70 $
  Réfection d'une clôture - Terrain de jeux de St-Fidèle 3 149.61 $
  Revêtement extérieur Hôtel de ville 26 246.75 $
Urbanisme  26 981.66 $
  Affichage des parcs municipaux 26 246.75 $
  Amélioration de l'affichage directionnel - Jardin des Lilbas 734.91 $
TOTAL 2019 14 748 001.33 $

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

DÉPARTEMENT 2019 2020 2021 Total
Administration générale 40 121 $ 21 522 $ 16 273 $ 77 916 $
Conseil 476 590 $ 312 363 $ 2 932 812 $ 3 721 764 $
Incendies 56 352 $ 122 179 $ 4 110 $ 182 640 $
Loisirs et culture 152 231 $ 173 229 $ 45 144 $ 370 604 $
Travaux publics 13 995 726 $ 3 963 973 $ 3 154 859 $ 21 114 559 $
Urbanisme 26 982 $   9 764 $ 36 745 $
Total 14 748 002 $ 4 593 265 $ 6 162 962 $ 25 504 229 $