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Budget 2018

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Pour télécharger le budget 2018 de la Ville de La Malbaie, cliquez sur le lien suivant : Présentation budget 2018.

Budget adopté le 13 décembre 2017

  1. Taux de taxation et tarification
  2. Revenus et dépenses
  3. Projets d’investissement 2018
  4. Programme triennal d’immobilisations
  5. Dette nette
  6. Surplus accumulés

MAINTIEN DU TAUX DE TAXATION

Catégories 2018
Taux de base 1.1179
6 logements et plus 1.1405
Terrain vague desservis 1.6768
Commercial 2.0793
Industriel 2.2061
Agricole 1.1179

TARIFICATION

  2018 2017 Variation
Aqueduc (opérations) 188 $ 188 $ - $
Égoût 40 $ 38 $ 2 $
Ordures 162 $ 163 $ (1) $
Valorisation matières résiduelles 27 $ 25 $ 2 $
Assainissement 260 $ 250 $ 10 $
Aqueduc (immobilisations) 199 $ 196 $ 3 $
TOTAL 876 $ 860 $ 16 $
       
Dette aqueduc EX (LM+PAP)* - $ 65.00 $ (65.00) $
Épuration des eaux St-Fidèle 150.00 $ - $ 150.00 $

* Citoyens de la Malbaie Pointe-au-Pic seulement

LES REVENUS

  Budget 2018 Bud. original 2017 Variation $ Variation %
REVENUS        
Taxes        
         
Taxe sur la valeur foncière 10 662 452 $ 10 473 493 $ 188 958 $ 1.80%
Taxe de secteur - service de la dette 31 994 $ 31 766 $ 228 $ 0.72%
Taxe de secteur - aqueduc - $ 206 144 $ (206 144) $ -100.00%
Taxes de services 4 292 873 $ 4 212 645 $ 80 229 $ 1.90%
Autres (S.D.C.) 52 500 $ 52 500 $ - $ - %
         
Total des taxes 15 039 820 $ 14 976 549 $ 63 270.58 $ 0.42%
         
En lieu de taxes foncières        
         
Gouvernement du Québec 901 179 $ 878 221 $ 22 958 $ 2.61%
Gouvernement du Canada 3 201 $  3 447 $  (246) $ -7.14%
         
Total en lieu de taxes foncières 904 379 $ 881 667 $  22 712 $ 2.58%
         
Services rendus        
         
Services rendus aux organismes municipaux 196 225 $ 173 458 $  22 767 $ 13.13%
Autres services rendus 379 044 $ 416 624 $ (37 580) $  -9.02%
Imposition des droits 277 500 $ 270 500 $ 7 000 $ 2.59%
Amendes et pénalités 2 636 $ 2 636 $ - $ 0.00%
Intérêts 130 000 $ 140 000 $ (10 000) $ -7.14%
Autres revenus 54 000 $ 35 000 $ 19 000 $ 54.29%
         
Total services rendus 1 039 405 $ 1 038 218 $ 1 186 $ 0.11%
         
Transferts        
         
Transferts de droit  13 346 $ 34 100 $ (20 754) $ -60.86%
Transferts relatifs à des ententes de partage 221 065 $ 2 569 181 $ (2 348 116) $ -91.40%
         
Total des transferts  234 411 $ 2 603 281 $ (2 368 870) $ -91.00%
         
TOTAL DES REVENUS 17 218 015 $ 19 499 715 $ (2 281 700) $ -11.70%
Revenus (incluant transferts ententes partages) 19 055 875 $   (443 840) $ -2.28%
Contrairement à 2017, les remboursements en capital sur des dettes reliées à des subventions (ententes de
partage), ne sont plus inclus dans les revenus.
         
LES DÉPENSES        
         
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT        
         
Administration générale        
         
Conseil municipal 219 078 $ 276 549 $ (57 471) $ -20.78%
Gestion financière et administrative 541 261 $ 544 155 $ (2 894) $ -0.53%
Greffe 202 247 $ 265 411 $ (63 163) $ -23.80%
Évaluation 256 882 $ 249 951 $ 6 931 $ 2.77%
Gestion du personnel 269 759 $ 249 093 $ 20 665 $ 8.30%
Autres dépenses 689 035 $ 688 530 $ 505 $ 0.07%
         
Total administration générale 2 178 262 $ 2 273 689 $ (95 427) $   -4.20%
         
Sécurité publique        
         
Police 1 114 873 $ 1 032 290 $ 82 583 $ 8.00%
Protection contre l'incendie 454 055 $ 453 862 $ 193 $ 0.04%
Caserne de pompier 28 359 $ 27 250 $ 1 109 $ 4.07%
Camions incendie 55 839 $ 53 264 $ 2 575 $  4.83%
Formation 25 175 $ 37 720 $ (12 545) $ -33.26%
Prévention 127 809 $ 125 042 $ 2 767 $ 2.21%
Protection civile 12 072 $ 12 047 $ 25 $ 0.20%
         
Total sécurité publique 1 818 182 $ 1 741 476 $ 76 706 $ 4.40%
         
Transport        
         
Voirie municipale 1 092 507 $ 1 090 563 $ 1 945 $ 0.18%
Trottoirs et bordures de rue 45 715 $ 43 033 $ 2 682 $  6.23%
Enlèvement de la neige 1 308 516 $ 1 217 150 $ 91 366 $ 7.51%
Éclairage des rues 98 500 $ 99 000 $ (500) $ -0.51%
Circulation et stationnement 91 210 $ 78 520 $ 12 690 $ 16.16%
Transport en commun 37 434 $ 35 275 $ 2 159 $ 6.12%
         
Total transport 2 673 882 $ 2 563 541 $ 110 341 $ 4.30%
         
Aqueduc        
         
Purification et traitement de l'eau 498 606 $ 437 997 $ 60 609 $ 13.84%
Réseaux de distribution 365 032 $ 397 880 $ (32 848) $ -8.26%
         
Total aqueduc 863 638 $ 835 877 $ 27 761 $ 3.32%
         
Épuration des eaux        
         
Usine d'épuration 625 157 $ 576 776 $ 48 380 $ 8.39%
Station LM-2 71 265 $ 66 247 $ 5 018 $ 7.57%
Station PP-2 36 958 $ 36 600 $ 358 $ 0.98%
Station RM-5 6 198 $ 5 180 $ 1 018 $ 19.64%
Autres stations 106 470 $ 106 641 $ (170) $ -0.16%
Épuration - Mont Grand-Fonds 5 692 $ 4 815 $ 877 $ 18.21%
         
Total Épuration des eaux 851 739 $ 796 259 $ 55 480 $ 6.97%
         
Réseaux d'égout 128 666 $ 141 131 $ (12 465) $ -8.83%
         
Déchets domestiques 1 207 769 $ 1 199 489 $ 8 280 $ 0.69%
         
Urbanisme        
         
Logement social (O.M.H.) 48 583 $ 48 295 $ 288 $ 0.60%
Aménagement, urbanisme et zonage 459 007 $ 456 977 $ 2 030 $ 0.44%
Industries et commerces 236 755 $ 233 741 $ 3 013 $ 1.29%
         
Total urbanisme 744 345 $ 739 014 $ 5 331 $ 0.72%
         
Loisirs et culture        
         
Centres communautaires 712 913 $ 700 906 $ 12 007 $ 1.71%
Patinoires 149 165 $ 146 587 $ 2 577 $ 1.76%
Piscines, plages et ports de plaisance 327 202 $ 319 404 $ 7 798 $ 2.44%
Parcs et terrains de jeux 376 219 $ 393 222 $ (17 004) $ -4.32%
Entretien des parcs 208 369 $ 187 673 $ 20 696 $ 11.03%
Édifices de loisirs 109 795 $ 108 260 $ 1 535 $ 1.42%
Expositions et foires 112 150 $ 98 999 $  13 151 $ 13.28%
Parcs régionaux 20 697 $ 22 631 $ (1 934) $ -8.55%
Bibliothèque 312 316 $ 311 218 $ 1 098 $ 0.35%
         
Total Loisirs et culture 2 328 824 $ 2 288 900 $ 39 925 $ 1.74%
         
Frais de financement        
         
Intérêts 823 272 $ 901 861 $ (78 589) $ -8.71%
Frais de financement - $ - $ - $ 0.00%
Remboursement de capital 2 514 658 $ 4 878 753 $  (2 364 095) $ -48.46%
Appropriation de surplus (438 985) $ (474 289) $ 35 304 $ -7.44%
Transfert à l'état des activités d'investissement 1 523 763 $ 1 614 016 $ (90 252) $ -5.59%
         
Total Frais de financement 4 422 708 $ 6 920 341 $  (2 497 632) $  -36.09%
         
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 17 218 015 $ 19 499 715 $ (2 281 700) $ -11.70%

PROJETS D'INVESTISSEMENT 2018

Administration générale  16 272.99 $
  Renouvellement du matériel informatique 16 272.99 $
Incendies  153 517.24 $
  Remplacement des casques pompiers périmés 4 042.00 $
  Renouvellement habits de combat 43 569.61 $
  93-716 - Achat d'un mini-bus 78 740.25 $
  Renouvellement des cylindres d'air respirable 27 165.39 $
Loisirs et culture 56 278.28 $
  Mise à jour des équipements de la bibliothèque 9 244.11 $
  Parc de Rivière-Malbaie 23 097.14 $
  Plan de renouvellement des équipements du GYM (10 ans) 5 249.35 $
  Remplacement de chaises à la salle des Loisirs de Rivière-Malbaie 8 398.96 $
  Achat d'une machine à peinture pour lignes des terrains sportifs extérieurs 4 199.48 $
  Bandes de scène 3 149.61 $
  Achat de souffleurs à neige 2 099.74 $
  Achat de buts de soccer minime 839.90 $
Infrastructures urbaines et environnement 10 704 472.41 $
  Attestation d'efficacité - Installation de production d'eau 1 574.81 $
  Cartographie des infrastructures 3 149.61 $
  Lieu de repos - Jardin des lilas 104 987.00 $
  Mise à jour de la télémétrie - Eau potable 2 099.74 $
  Mise à niveau de la station de pompage CP1 10 498.70 $
  Mise à niveau de la station de pompage de Saint-Fidèle 31 496.10 $
   Parc immobilier 52 493.50 $
  Plan de renouvellement des pompes - Épuration 157 480.50 $
  Plan de signalisation et affichage 15 748.05 $
  TECQ - Kane, St-Philippe, John-Nairne 2 765 239.99 $
  PIRL - Pavage sur le chemin mailloux et le rang Saint-Charles 1 585 429.68 $
  Renouvellement du parc roulant 367 113.29 $
  Déplacement de la rue des Bateaux-Blancs 52 493.50 $
  Stationnement à Pointe-au-Pic (PP1) 36 745.45 $
  Installations des compteurs d'eau (Institutions, commerces, industries) 31 496.10 $
  Escalier au fleuve - Pointe-au-Pic (secteur du musée de Charlevoix) 12 598.44 $
  Projet d'aménagement sur le chemin du golf - Comité d'embellissement 6 000.00 $
  Entretien de la rue Marie-Rose - Phase 1 2 099.74 $
  Inventaire des poteaux "incendie" et amélioration de l'inspection 0.00 $
  Plan de renouvellement d'équipements pour l'usine d'épuration 0.00 $
  Épuration des eaux à Saint-Fidèle 5 377 539.13 $
  Projet terrain complexe sportif 22 572.21 $
  Travaux puits secteur Pointe-au-Pic 13 123.38 $
  Aménagement du terrain - Legs culturel 31 496.10 $
  Aménagement du terrain - Traverse piétonnière devant l'Hotel de ville 20 997.40 $
TOTAL 2018 10 930 540.92 $

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

DÉPARTEMENT 2018 2019 2020 Total
Administration générale 16 272.99 $ 35 170.65 $ 16 272.99 $ 67 716.62 $
Incendies 153 517.24 $ 29 081.40 $ 19 422.60 $ 202 021.24 $
Loisirs et culture 56 278.28$ 89 238.95 $ 158 005.44 $ 303 522.67 $
Infrast. urbaines et environ. 10 704 472.41 $ 5 696 066.91 $ 2 538 585.66 $ 18 939 124.99 $
Total 10 930 540.92 $ 5 849 557.91 $ 2 732 286.68 $ 19 512 385.51 $