Accès rapides
Accueil > Vie municipale > Données financières > Budget > 2015

Budget 2015

Partager sur

Prévisions budgétaires - Exercice 2015

 Revenus

 2014  2015
   Taxes
     Taxe sur la valeur foncière 9 889 718 $ 9 8985 501 $
     Taxe de secteur - service de la dette 32 757 $  32 628 $
     Taxe de secteur - aqueduc 240 389 $ 233 284 $
     Taxes de services 4 257 547 $  4 252 492 $
     Autres (S.D.C.)  50 000 $ 48 150 $
   Total des taxes 14 470 411 $ 14 662 055 $
 
   En lieu de taxes foncières
     Gouvernement du Québec  1 000 339 $ 847 697 $
     Gouvernement du Canada  6 359 $ 6 220 $
   Total en lieu de taxes foncières  1 0006 698 $ 853 917 $
 
   Services rendus
     Service rendus aux organismes municipaux  166 810 $ 177 292 $
     Autres services rendus 381 562 $ 358 044 $
     Imposition des droits 272 000 $ 300 000 $
     Amendes et pénalités 3 136 $ 3 136 $
     Intérêts 125 000 $ 185 000 $
     Autres revenus 20 884 $ 65 950 $
  Total services rendus  969 392 $ 1 089 422 $
 
   Transfert
     Transferts de droit - $ 8 200 $
     Transferts relatifs à des ententes de partage 2 388 708 $  2 486 574 $
   Total des transferts  2 388 708 $ 2 494 774 $

Total des revenus

 18 835 209 $ 18 900 753 $

Dépenses de fonctionnement

2014 2015
  Administration générale
     Conseil municipal 207 363 $ 215 982 $
     Gestion financière et administrative 564 789 $ 549 546 $
     Greffe  179 067 $ 156 460 $
     Évaluation 215 241 $ 221 801 $
     Gestion du personnel 258 178 $ 243 686 $
     Autres dépenses 768 291 $ 735 278 $
  Total administration générale  2 192 932 $ 2 122 753 $
         
  Sécurité publique
     Police 1 137 224 $ 1 207 000 $
     Caserne de pompier 38 990 $ 38 706 $
     Camions incendie 73 888 $ 73 771 $
     Formation 940 $ 1 500 $
     Prévention  169 542 $  154 475 $
     Protection civile  64 261 $ 16 002 $
  Total sécurité publique  2 036 689 $ 2 008 953 $
         
   Transport
     Voirie municipale  1 240 334 $ 1 298 874 $
     Trottoirs et bordures de rue  63 709 $ 64 398 $
     Enlèvement de la neige  1 150 065 $ 1 261 073 $
     Éclairage des rue  101 700 $ 96 200 $
     Circulation et stationnement  87 826 $ 79 741 $
     Transport en commun 11 169 $ 11 127 $
   Total transport  2 654 803 $ 2 811 413 $
         
   Aqueduc
     Purification et traitement des eaux  407 044 $ 423 501 $
     Réseau de distribution  466 410 $ 459 618 $
   Total aqueduc  873 454 $ 883 119 $
         
   Épuration des eaux
     Usine d'épuration  591 875 $ 628 682 $
     Station LM-2  76 053 $ 70 009 $
     Station PP-2  39 548 $ 38 750 $
     Station RM-5  7 573 $ 7 520 $
     Autres stations  102 457 $ 101 162 $
     Épuration - Mont Grand-Fonds  8 091 $ 7 181 $
   Total épuration des eaux  825 597 $ 853 304 $
         
   Réseaux d'égouts 148 811 $ 152 909 $
         
   Matières résiduelles 1 285 027 $ 1 258 407 $
         
   Urbanisme
     Logement social (O.M.H.)  39 877 $ 36 708 $
     Aménagement, urbanisme et zonage  468 080 $ 416 777 $
     Industries et commerces  286 484 $ 281 883 $
   Total urbanisme  794 441 $ 735 368 $
         
   Loisirs et culture
     Centres communautaires  696 933 $ 700 636 $
     Patinoires  162 177 $ 146 831 $
     Piscines, plages et ports de plaisance  351 174 $ 342 294 $
     Parc et terrains de jeux  392 209 $ 377 880 $
     Entretien des parcs  194 907 $ 148 144 $
     Édifices de loisirs  140 113 $ 115 922 $
     Expositions et foires  64 923 $ 65 410 $
     Parc régionaux  20 998 $ 17 785 $
     Bibliothèque (bâtisse)  286 751 $ 253 360 $
     Patrimoine  2 360 $ - $
   Total loisirs et culture  2 312 545 $ 2 168 261 $
         
   Frais de financement
     Intérêts  1 412 628 $ 1 274 189 $
     Frais de financement  51 186 $ - $
     Remboursement de capital  4 315 095 $ 4 589 742 $
     Appropriation de surplus  (181 000) $ (647 000) $
     Transfert à l'état des activités d'investissement  113 000 $ 688 750 $
   Total frais de financement  5 710 909 $ 5 905 681 $

 Total dépenses de fonctionnement

 18 835 209 $ 18 900 168 $

La Malbaie, le 15 décembre 2014
Johanne G. Tremblay, O.M.A.
Trésorière et Directrice générale adjointe