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2016

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Prévisions budgétaires - Exercice 2016

 Revenus

 2015  2016
   Taxes
     Taxe sur la valeur foncière 9 8985 501 $ 10 098 345 $
     Taxe de secteur - service de la dette 32 628 $ 34 792 $
     Taxe de secteur - aqueduc 233 284 $ 220 214 $
     Taxes de services  4 252 492 $ 4 277 892 $
     Autres (S.D.C.) 48 150 $ 50 000 $
   Total des taxes 14 462 055 $ 14 681 243 $
 
   En lieu de taxes foncières
     Gouvernement du Québec  847 697 $ 854 748 $
     Gouvernement du Canada  6 220 $ 6 220 $
   Total en lieu de taxes foncières  853 917 $ 860 968 $
 
   Services rendus
     Service rendus aux organismes municipaux  177 292 $ 1 955 588 $
     Autres services rendus 358 044 $ 422 206 $
     Imposition des droits 300 000 $ 219 500 $
     Amendes et pénalités 3 136 $ 3 336 $
     Intérêts 185 000 $ 185 000 $
     Autres revenus 65 950 $ 31 048 $
  Total services rendus 1 089 422 $ 2 816 678 $
 
   Transfert
     Transferts de droit 8 200 $ 30 000 $
     Transferts relatifs à des ententes de partage 2 486 574 $ 2 272 519 $
     2 494 774 $ 2 302 519 $

Total des revenus

 18 900 168 $ 20 661 408 $

Dépenses de fonctionnement

2015 2016
  Administration générale
     Conseil municipal 215 982 $ 248 781 $
     Gestion financière et administrative 549 546 $ 601 769 $
     Greffe  156 460 $ 155 523 $
     Évaluation 221 801 $ 249 798 $
     Gestion du personnel 243 686 $ 246 026 $
     Autres dépenses 735 278 $ 734 352 $
  Total administration générale 2 122 753 $ 2 236 249 $
         
  Sécurité publique
     Police 1 207 000 $ 1 068 892 $
     Caserne de pompier 38 706 $ 27 650 $
     Protection contre l'incendie 517 498 $ 466 289 $
     Camions incendie 73 771 $ 54 364 $
     Formation 1 500 $ 39 700 $
     Prévention  154 475 $ 140 507 $
     Protection civile  16 002 $ 13 734 $
  Total sécurité publique 2 008 952 $ 1 811 136 $
         
   Transport
     Voirie municipale 1 298 874 $ 1 1706 610 $
     Trottoirs et bordures de rue 64 398 $ 56 457 $
     Enlèvement de la neige 1 261 073 $ 1 212 632 $
     Éclairage des rue 96 200 $ 95 000 $
     Circulation et stationnement 79 741 $ 74 898 $
     Transport en commun 11 127 $ 11 073 $
   Total transport 2 811 413 $ 2 620 671 $
         
   Aqueduc
     Purification et traitement des eaux 423 501 $ 475 150 $
     Réseau de distribution 459 618 $ 466 968 $
   Total aqueduc 883 119 $ 942 118 $
         
   Épuration des eaux
     Usine d'épuration 628 682 $ 599 496 $
     Station LM-2 70 009 $ 66 318 $
     Station PP-2 38 750 $ 36 254 $
     Station RM-5 7 520 $ 6 560 $
     Autres stations 101 162 $ 95 829 $
     Épuration - Mont Grand-Fonds 7 181 $ 4 695 $
   Total épuration des eaux 853 304 $ 809 153 $
         
   Réseaux d'égouts 152 909 $ 167 527 $
         
   Matières résiduelles 1 258 407 $ 1 230 447 $
         
   Urbanisme
     Logement social (O.M.H.) 36 708 $ 37 104 $
     Aménagement, urbanisme et zonage 416 777 $ 442 749 $
     Industries et commerces  281 883 $ 249 693 $
   Total urbanisme  735 368 $ 729 546 $
         
   Loisirs et culture
     Centres communautaires  700 636 $ 2 476 050 $
     Patinoires 146 831 $ 143 141 $
     Piscines, plages et ports de plaisance  342 294 $ 352 756 $
     Parc et terrains de jeux 377 880 $ 369 089 $
     Entretien des parcs  148 144 $ 184 704 $
     Édifices de loisirs 115 922 $ 119 441 $
     Expositions et foires 65 410 $ 107 764 $
     Parc régionaux  17 785 $ 15 706 $
     Bibliothèque (bâtisse)  253 360 $ 294 320 $
     Patrimoine - $ - $
   Total loisirs et culture 2 168 261 $ 4 062 970 $
         
   Frais de financement
     Intérêts  1 274 189 $ 1 137 416 $
     Frais de financement - $ - $
     Remboursement de capital  4 589 742 $ 4 522 675 $
     Appropriation de surplus (647 000) $

(668 400) $

     Transfert à l'état des activités d'investissement 688 750 $ 1 059 900 $
   Total frais de financement 5 905 681 $ 6 051 591 $

 Total dépenses de fonctionnement

18 900 168 $ 20 661 408 $

La Malbaie, le 16 décembre 2015
Johanne G. Tremblay, O.M.A.
Trésorière et Directrice générale adjointe