PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES - EXERCICE 2010

PREVISIONS BUDGETAIRES - EXERCICE 2010

REVENUS

Taxes

2009

2010

Taxe sur la valeur foncière

7 135 655  $

7 565 766  $

Taxe de secteur - service de la dette

84 602  $

84 441  $

Taxe de secteur - aqueduc

256 127  $

246 008  $

Autres

57 702  $

57 511  $

Taxes de services

4 333 427  $

4 425 239  $

Autres (S.D.C.)

45 500  $

54 000  $

Total des taxes

      11 913 013  $

12 432 965  $

En lieu de taxes foncières

Gouvernement du Québec

906 230  $

903 118  $

Gouvernement du Canada

13 469  $

15 383  $

Total en lieu de taxes foncières

919 699  $

918 501  $

Services rendus

Services rendus aux organismes municipaux

170 936  $

139 763  $

Autres services rendus

777 608  $

678 608  $

Imposition des droits

305 000  $

260 000  $

Amendes et pénalités

5 000  $

9 000  $

Intérêts

110 000  $

100 000  $

Autres revenus

240 000  $

427 000  $

Total services rendus

1 608 544  $

1 614 371  $

Transferts

Transferts de droit

257 600  $

316 800  $

Transferts relatifs à des ententes de partage

2 141 070  $

2 187 297  $

Total des transferts

2 398 670  $

2 504 097  $

TOTAL DES REVENUS

16 839 926  $

17 469 934  $

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Administration générale

Conseil municipal

231 228 $

232 791 $

Gestion financière et administrative

616 655 $

594 818 $

Greffe

230 655 $

161 563 $

Évaluation

173 657 $

174 260 $

Gestion du personnel

- $

223 873 $

Autres dépenses

662 607 $

612 068 $

Total administration générale

1 914 802 $

1 999 372 $

Sécurité publique

Police

941 685 $

965 151 $

Protection contre l'incendie

628 926 $

608 272 $

Caserne de pompier

60 478 $

66 459 $

Camions incendie

77 951 $

38 200 $

Formation

1 000 $

17 802 $

Prévention

250 835 $

184 564 $

Protection civile

18 262 $

2 125 $

Autres (S.P.C.A.)

30 000 $

30 000 $

Total sécurité publique

2 009 137 $

1 912 573 $

Transport

Voirie municipale

1 078 411 $

1 127 774 $

Trottoirs et bordures de rue

49 048 $

36 611 $

Enlèvement de la neige

1 174 766 $

1 189 875 $

Éclairage des rues

98 000 $

107 000 $

Circulation et stationnement

66 738 $

87 695 $

Transport en commun

11 260 $

11 218 $

Total transport

2 478 223 $

2 560 173 $

Aqueduc

Purification et traitement de l'eau

328 997 $

365 454 $

Réseaux de distribution

412 111 $

410 997 $

Alimentation en eau Manoir Richelieu

61 309 $

69 328 $

Total aqueduc

802 417 $

845 779 $

Epuration des eaux

Usine d'épuration

515 228 $

526 970 $

Station LM-2

73 567 $

76 136 $

Station PP-2

38 559 $

39 504 $

Station RM-5

7 638 $

6 666 $

Autres stations

101 448 $

100 309 $

Total épuration des eaux

736 440 $

749 585 $

Réseaux d'égouts

135 997 $

166 911 $

Matières résiduelles

1 409 488 $

1 450 063 $

Urbanisme

Logement social (O.M.H.)

86 138 $

103 234 $

Aménagement, urbanisme et zonage

344 753 $

350 408 $

Industries et commerces

139 413 $

153 715 $

Biens patrimoniaux

1 000 $

- $

Total urbanisme

571 304 $

607 357 $

Loisirs et culture

Centres communautaires

627 057 $

646 083 $

Patinoires

131 239 $

160 104 $

Piscines, plages et ports de plaisance

331 800 $

318 365 $

Parcs et terrains de jeux

316 247 $

363 500 $

Entretien des parcs

211 764 $

185 811 $

Édifices de loisirs

126 793 $

114 848 $

Expositions et foires

62 580 $

74 415 $

Parcs régionaux

12 883 $

12 392 $

Bibliothèque (bâtisse)

211 359 $

214 867 $

Patrimoine

1 000 $

2 000 $

Total loisirs et culture

2 032 722 $

2 092 383 $

Frais de financement

Intérêts

1 879 895 $

1 771 489 $

Frais de financement

5 000 $

5 000 $

Remboursement de capital

3 120 501 $

3 385 165 $

Appropriation de surplus

(300 000) $

(100 000) $

Transfert à l'état des activités d'investissement

44 000 $

24 085 $

Total frais de financement

4 749 396 $

5 085 739 $

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

16 839 926 $

17 469 934 $