PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES - EXERCICE 2007

REVENUS

Taxes
Taxes sur la valeur foncière	5,100,281 $
de secteur - Service de la dette	211,294 $
Dette - aqueduc	274,735 $
Autres	37,782 $
Taxes de services	3,917,577 $
Taxes de valeur locative	545,818 $
Autres (S.I.D.A.C.)	25,500 $
Total des taxes	10,112,986 $
En lieu de taxes foncières
Gouvernement du Québec	872,102 $
Gouvernement du Canada et ses entreprises	10,023 $
Autres (T.G.E. & neutralité)	174,241 $
Total en lieu de taxes foncières	1,056,366 $
Services rendus à d'autres organismes
Services rendus aux organismes municipaux	285,133 $
Autres revenus	2,071,210 $
Autres services rendus (loisirs, hygiène du milieu)	279,500 $
Subventions gouvernementales	1,788,047 $
Total services rendus à d'autres organismes	4,423,890 $
TOTAL DES REVENUS	15,593,242 $

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Administration générale
Conseil municipal	144,318 $
Gestion financière et administrative	500,345 $
Greffe	131,910 $
Évaluation	152,692 $
Autres dépenses	604,615 $
Total administration générale	1,533,880 $
Sécurité publique
Police	955,270 $
Protection contre l'incendie	393,892 $
Casernes de pompier	54,828 $
Camions incendie	85,386 $
Prévention	42,500 $
Protection civile	8,134 $
Autres (S.P.C.A.)	30,000 $
Total sécurité publique	1,570,010 $
Transport
Voirie municipale	931,277 $
Trottoirs et bordures de rue	40,304 $
Edifices Travaux Publics	31,775 $
Enlèvement de la neige	964,882 $
Éclairage des rues	95,000 $
Circulation et stationnement	68,691 $
Transport en commun	11,330 $
Total transport	2,143,258 $
Aqueduc
Purification et traitement de l'eau	308,521 $
Réseaux de distribution	394,705 $
Alimentation en eau Manoir Richelieu	59,991 $
Bâtisse à chlore	5,583 $
Total aqueduc	768,799 $
Epuration des eaux
Usine d'épuration	502,694 $
Station LM-2	77,102 $
Station PP-2	39,473 $
Station RM-5	6,340 $
Autres stations	105,790 $
Total épuration des eaux	731,399 $
Réseaux d'égouts	138,932 $
Matières résiduelles	922,535 $
Urbanisme
Logement social (O.M.H.)	58,177 $
Aménagement, urbanisme et zonage	271,911 $
Industries et commerces	112,796 $
Total urbanisme	442,883 $
Loisirs et culture
Centres communautaires	421,719 $
Comités de loisirs	171,173 $
Mont Grand-Fonds	1,014,333 $
Patinoires intérieures et extérieures	108,792 $
Chalets de patinoire	17,388 $
Piscines, plages, port de plaisance	264,209 $
Parcs et terrains de jeux	257,705 $
Entretien des parcs	212,926 $
Edifices de loisirs	115,468 $
Expositions et foires	11,447 $
Bibliothèque (bâtisse)	28,985 $
Bibliothèque Laure-Conan	173,006 $
Total loisirs et culture	2,797,152 $
Frais de financement
Intérêts	2,005,600 $
Frais de financement	5,000 $
Remboursement en capital	2,683,794 $
Appropriation de surplus	(150,000) $
Transfert à l'état des activités d'investissement	- $
Total frais de financement	4,544,394 $
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	15,593,242 $

La Malbaie, le 20 décembre 2006
Johanne G. Tremblay, O.M.A.
Trésorière et Dir. Gén. Adj.