PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES - EXERCICE 2009

REVENUS

REVENUS
Taxes	2008	2009
Taxe sur la valeur foncière	6,715,918 $	7,135,655 $
Taxe de secteur - service de la dette	110,317 $	84,602 $
Taxe de secteur - aqueduc	260,739 $	256,127 $
Autres	59,451 $	57,702 $
Taxes de services	3,928,893 $	4,333,427 $
Autres (S.D.C.)	25,500 $	45,500 $
Total des taxes	11,100,818 $	11,913,013 $
En lieu de taxes foncières
Gouvernement du Québec	868,668 $	906,229 $
Gouvernement du Canada	12,992 $	13,469 $
Total en lieu de taxes foncières	881,660 $	919,698 $
Services rendus
Services rendus aux organismes municipaux	283,354 $	170,936 $
Autres services rendus	1,625,447 $	777,608 $
Imposition des droits	300,000 $	305,000 $
Amendes et pénalités	1,000 $	5,000 $
Intérêts	99,000 $	110,000 $
Autres revenus	260,000 $	240,000 $
Total services rendus	2,568,801 $	1,608,544 $
Transferts
Transferts de droit	187,700 $	257,600 $
Transferts relatifs à des ententes de partage	2,039,325 $	2,141,070 $
Total des transferts	2,227,025 $	2,398,670 $
TOTAL DES REVENUS	16,778,304 $	16,839,926 $

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Administration générale
Conseil municipal	227,696 $	231,228 $
Gestion financière et administrative	560,447 $	616,655 $
Greffe	219,799 $	230,655 $
Évaluation	164,312 $	173,657 $
Autres dépenses	602,134 $	662,607 $
Total administration générale	1,774,388 $	1,914,802 $
Sécurité publique
Police	921,459 $	941,685 $
Protection contre l'incendie	644,976 $	628,926 $
Caserne de pompier	60,749 $	60,478 $
Camions incendie	71,718 $	77,951 $
Centre de formation	- $	1,000 $
Prévention	152,090 $	250,834 $
Protection civile	8,224 $	18,262 $
Autres (S.P.C.A.)	30,000 $	30,000 $
Total sécurité publique	1,889,216 $	2,009,137 $
Transport
Voirie municipale	1,002,185 $	1,078,411 $
Trottoirs et bordures de rue	42,956 $	49,048 $
Enlèvement de la neige	994,864 $	1,174,766 $
Éclairage des rues	95,000 $	98,000 $
Circulation et stationnement	69,413 $	66,738 $
Transport en commun	11,300 $	11,260 $
Total transport	2,215,718 $	2,478,223 $
Aqueduc
Purification et traitement de l'eau	316,045 $	328,997 $
Réseaux de distribution	400,663 $	412,111 $
Alimentation en eau Manoir Richelieu	60,121 $	61,309 $
Total aqueduc	776,829 $	802,417 $
Epuration des eaux
Usine d'épuration	503,268 $	515,228 $
Station LM-2	92,519 $	73,567 $
Station PP-2	42,002 $	38,559 $
Station RM-5	7,158 $	7,638 $
Autres stations	106,720 $	101,448 $
Total épuration des eaux	751,667 $	736,440 $
Réseaux d'égouts	133,997 $	135,997 $
Matières résiduelles	961,860 $	1,409,488 $
Urbanisme
Logement social (O.M.H.)	70,512 $	86,139 $
Aménagement, urbanisme et zonage	303,085 $	344,753 $
Industries et commerces	117,726 $	139,413 $
Biens patrimoniaux	- $	1,000 $
Total urbanisme	491,323 $	571,304 $
Loisirs et culture
Centres communautaires	440,950 $	627,056 $
Comités de loisirs	180,182 $	- $
Mont Grand-Fonds	970,592 $	- $
Patinoires	116,452 $	131,239 $
Chalets de patinoire	11,123 $	- $
Piscines, plages et ports de plaisance	284,930 $	331,800 $
Parcs et terrains de jeux	295,523 $	316,247 $
Entretien des parcs	158,077 $	211,764 $
Édifices de loisirs	130,356 $	126,793 $
Expositions et foires	11,048 $	62,580 $
Parcs régionaux	- $	12,883 $
Bibliothèque (bâtisse)	49,470 $	211,359 $
Bibliothèque Laure-Conan	179,100 $	- $
Patrimoine	- $	1,000 $
Total loisirs et culture	2,827,803 $	2,032,722 $
Frais de financement
Intérêts	1,991,768 $	1,879,895 $
Frais de financement	2,000 $	5,000 $
Remboursement de capital	3,143,735 $	3,120,501 $
Appropriation de surplus	(200,000) $	(300,000) $
Transfert à l'état des activités d'investissement	18,000 $	44,000 $
Total frais de financement	4,955,503 $	4,749,396 $
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	16,778,304 $	16,839,926 $

Johanne G. Tremblay