PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES - EXERCICE 2011

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

2010

2111

Administration générale

Conseil municipal

232 790 $

229 564 $

Gestion financière et administrative

594 818 $

564 747 $

Greffe

161 563 $

217 091 $

Évaluation

174 260 $

183 328 $

Gestion du personnel

223 873 $

287 648 $

Autres dépenses

612 068 $

712 394 $

Total administration générale

1 999 372 $

2 194 772 $

Sécurité publique

Police

965 151 $

967 052 $

Protection contre l'incendie

608 272 $

499 026 $

Caserne de pompier

66 459 $

55 532 $

Camions incendie

38 200 $

54 589 $

Formation

17 802 $

2 836 $

Prévention

184 564 $

180 395 $

Protection civile

2 125 $

21 939 $

Autres (S.P.C.A.)

30 000 $

30 000 $

Total sécurité publique

1 912 573$

1 811 369$

Transport

Voirie municipale

1 127 774 $

1 187 198 $

Trottoirs et bordures de rue

36 611 $

65 464 $

Enlèvement de la neige

1 189 875 $

1 187 306 $

Éclairage des rues

107 000 $

107 000 $

Circulation et stationnement

87 695 $

108 314 $

Transport en commun

11 218 $

11 186 $

Total transport

2 560 173 $

2 666 468 $

Aqueduc

Purification et traitement de l'eau

365 454 $

350 879 $

Réseaux de distribution

410 997 $

422 905$

Alimentation en eau Manoir Richelieu

69 328 $

60 150 $

Total aqueduc

845 779 $

833 934 $

Epuration des eaux

Usine d'épuration

526 970 $

605 458 $

Station LM-2

73 136 $

78 099 $

Station PP-2

39 504 $

40 750 $

Station RM-5

6 666 $

7893 $

Autres stations

100 309 $

102 476 $

Total épuration des eaux

749 585 $

834 676 $

Réseaux d'égouts

166 911 $

147 164 $

Matières résiduelles

1 450 063 $

1 467 441 $

Urbanisme

Logement social (O.M.H.)

103 234 $

80 662 $

Aménagement, urbanisme et zonage

350 408 $

404 762$

Industries et commerces

153 715 $

251 802 $

Total urbanisme

607 357 $

737 226 $

Loisirs et culture

Centres communautaires

646 083 $

628 386 $

Patinoires

160 104 $

159 650 $

Piscines, plages et ports de plaisance

318 365 $

330 540 $

Parcs et terrains de jeux

363 500 $

348 597 $

Entretien des parcs

185 811 $

210 286 $

Édifices de loisirs

114 848 $

131 214 $

Expositions et foires

74 415 $

119 331 $

Parcs régionaux

12 883 $

12 392 $

Bibliothèque (bâtisse)

214 359 $

260 503 $

Patrimoine

2 000 $

2 800 $

Total loisirs et culture

2 092 383 $

2 205 341 $

Frais de financement

Intérêts

1 771 489 $

1 743 555 $

Frais de financement

5 000 $

- $

Remboursement de capital

3 385 165 $

3 632 324 $

Appropriation de surplus

(100 000) $

(252 000) $

Transfert à l'état des activités d'investissement

24 085 $

5 500 $

Total frais de financement

5 085 739 $

5 129 379 $

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

17 469 935 $

18 027 769 $